*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 评估日期、评估人员、风险等级、风险描述、控制措施、操作记录等 |
2 | 流程分析 | 流程名称、流程图、流程描述、工艺参数、工作指导书、操作记录等 |
3 | 资源分配 | 资源名称、分配日期、分配人员、资源类型、资源数量、使用记录等 |
4 | 监控与控制 | 监控指标、监控日期、监控人员、参考值、实际值、异常记录等 |
5 | 持续改善计划 | 改善计划名称、负责人、开始日期、结束日期、目标设定、进度记录等 |
6 | 非合规管理 | 违规类型、违规日期、违规人员、处罚措施、整改计划、整改结果等 |
7 | 培训与知识管理 | 培训课程、培训日期、培训人员、培训地点、参与人员、学习成果等 |
8 | 供应商评估 | 供应商名称、评估日期、评估人员、评估指标、评估结果、改进建议等 |
9 | 设备维护 | 设备名称、维护日期、维护人员、维护类型、维护记录、维修情况等 |
10 | 过程审计 | 审计类型、审计日期、审计人员、审计内容、发现问题、建议改进等 |