*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险描述、影响因素、可能性、后果、风险等级、风险状态、风险所有者、风险责任人等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险描述、评估方法、评估人员、评估日期、风险可能性、风险影响程度、风险等级、风险状态等 |
3 | 风险优化 | 风险名称、风险类型、风险描述、优化方案、优化责任人、优化状态、优化生效日期等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险类型、风险描述、监控指标、监控周期、监控责任人、监控时间、监控结果等 |
5 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、事件描述、影响方、事件等级、事件状态、事件责任人、事件处理人等 |
6 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、报告日期、报告内容、报告人员等 |
7 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通内容、沟通时间、沟通方式、沟通人员等 |
8 | 风险记录 | 记录名称、记录类型、记录时间、记录内容、记录人员等 |
9 | 风险归档 | 归档名称、归档类型、归档日期、归档内容、归档人员等 |
10 | 风险跟踪 | 风险名称、风险类型、风险描述、跟踪责任人、跟踪状态、跟踪时间、跟踪结果等 |